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小公司報稅的如何操作
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專注8年為注冊公司服務

時間 : 2019-07-04 14:55 瀏覽量 : 13

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現在很多人都在創業,出現了很多的小型企業,公司在運營的過程中,就會要報稅的問題,報稅工作是公司不能忽視的問題,按時進行納稅申報,有利于企業實現安全運營和有序發展,今天北京昌平注冊公司為大家詳細介紹一下。

下載金稅系統。首先,小公司進行報稅,需要在國稅網上下載最新版本金稅系統。由于每個地區國稅網不同,因而企業可以通過百度搜索來查找。

進行進項發票認證。如果小企業的納稅人類型為增值稅一般納稅人。那么,企業就需每個月都進行國稅申請,然后在每個月底都對需認證的進項發票進行認證,認證通過才能夠在當月進行抵扣。如今,該步操作可以在金稅系統中進行。

月初抄稅。小企業進行抄稅,一般都是在每月5號以前進行抄稅操作。該步操作為進入金稅系統,在導航圖中選擇抄稅處理,選擇當期資料,然后點擊確定,系統就會自動進行抄稅,并提示抄稅處理成功。

報稅。報稅時間通常為每月15號以前(遇節假日順延)。因此,小企業需要在15號以前進行報稅處理。將金控盤插入電腦,會自動跳出登陸界面,登陸后點擊納稅申報,再選擇年度和月份,填制報稅表格,點擊申報按鈕,系統會提示申報成功。

稅款繳納。如果企業已經和銀行簽訂了三方付款協議,那么,申報成功后。小企業就可以點擊繳款按鈕進行網上繳納稅款。如果沒有和銀行簽訂三方協議,則需要到國稅大廳進行辦理。

小規模納稅人需要注意的事項

1、掌握小規模納稅人報稅流程

事實上,任何企業若想順利完成納稅申報,就必須事先對報稅流程進行掌握,這對于小規模納稅人來說也是如此。通常,小規模納稅人報稅流程大致遵循:(1)登陸當地電子稅務局,輸入用戶名和密碼,或者用CA證書進行登陸;(2)點擊“申報繳稅”,點擊需要申報的項目。例如增值稅的申報,點擊“填寫申報”;(3)根據企業相關情況進行填寫申報表,再點擊“下一步”進行提交申報,再進行清繳稅款,即可完成該稅種申報。

2、明確小規模納稅人所需繳納稅種

在現實社會經濟中,小規模納稅人若想按規定完成納稅申報相關工作,首先就要明確小規模納稅人所需繳納的各類稅種,這些稅種具體包含:增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、企業所得稅、發放工資代扣代繳的個人所得稅。

3、了解小規模納稅人報稅所需材料

通常,小規模納稅人進行納稅申報,還需事前了解報稅所需相關材料。這些材料具體包含:《增值稅納稅申報表》、《企業所得稅季度申報表》、財務報表。另外,小規模納稅人申報城建稅、教育費附加等稅目,還需提交附加稅申報表。

4、把握小規模納稅人報稅時間

此外,小規模納稅人進行報稅,還需對報稅時間進行把握,從而確保記賬報稅工作地按時、及時完成,并預防漏報引發的財稅風險。一般情況下,小規模納稅人報稅,需在每月7號前申報個人所得稅,每年度4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報季度企業增值稅、所得稅等稅種,印花稅年度申報一次。此外,在次年度2月15日以前還需申報上年度企業所得稅。

5、關于小規模納稅人“零申報”

關于小規模納稅人零申報,企業需注意的是,小規模納稅人企業即便未產生稅金,也需要進行納稅申報,即為零申報。需要說明的是,連續三個月零申報屬于異常申報,將被稅務局列入重點關注對象,這樣極容易使企業遭受相應處罰,所以小規模納稅人需多加注意。


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